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内控工作初见成效 问题查找持续改进
发布时间:2014-05-14 来源:法务与纪监审计部 刘彦彤

    2014513上午,企业举行内控专题会议。内控领导小组及办公室成员参与会议,会议由内控领导小组办公室副主任聂云红主理。

    内控专员刘彦彤就内控体系建设第一阶段工作实行全面请示,就工作成果、存在问题及下一步工作筹划实行了详细讲解。会议重点探讨了内控手册编制中存在的问题,探讨了应对方案,明确了局部职能的工作边界,确定了下步工作的展开方式。内控领导小组副组长程小丽对内控第一阶段工作实行了回顾,指出内控手册根本成形,有待改进,提议问题查找,由形到神的工作请求。由于内控工作的复杂性及时间的紧迫性,后期内控工作还要增强训练、引导与工作中的沟通,各名目组组长即各分管领导应当带领各组成员深刻调研、增强横向与纵向沟通,使流程梳理与准则缺陷查找贯彻到实处,包管内控工作逻辑上的一致性。

    党委书记吴才智会上对内控体系建设的第一阶段工作成果暗示肯定,并再次强调内控工作对股份企业上市的重要意义。他提议各名目组在后期要做到耐心、细心,突出风险点,逐步深刻,继续优化,全力完成这个阶段的内控工作筹划,并持续持续改进,提高办理,健全准则办理的新萄京娱乐场网址。

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